1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-342-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MEJORAS DEL PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-14-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Razón Social JOSEFINA DE LAS MERCEDES ARENAS VASQUEZ R.U.T. 8.921.572-2 Sucursal Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 113 Unidad no definida JUGOS ISOTONICOS   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.787 $ 33.787 50202310 Agua mineral 226 Unidad no definida AGUA MINERAL   $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.214 $ 99.214

Total Neto	$ 133.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 133.001

Justificación de exención de impuesto