1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-402-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PANADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 50954,4508 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PURATOS DE CHILE S.A Razón Social PURATOS DE CHILE S A R.U.T. 96.511.330-4 Sucursal PURATOS DE CHILE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 1 Unidad HARMONY FRIO 1 X 4,5 KGS   $ 9.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.403 $ 9.403 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 48 Unidad CREMA MIX VEGETAL 1 X 1 LTS   $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.448 $ 74.424 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 4 Unidad CREMY GOLD 1 X 4,5 KGS   $ 10.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.924 $ 42.925 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 4 Unidad PREMEZCLA QUEQUE PASCUA C/SABOR   $ 35.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.428 $ 141.429

Total Neto	$ 268.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.954
TOTAL OC	$ 319.135