1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-421-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MEJORAS DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-76-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Razón Social JOSEFINA DE LAS MERCEDES ARENAS VASQUEZ R.U.T. 8.921.572-2 Sucursal Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas 796 Unidad no definida COCA COLA   $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.008 $ 476.008 Jugos y néctar concentrados 796 Unidad no definida JUGOS WATT   $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.004 $ 636.004

Total Neto	$ 1.112.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.112.012

Justificación de exención de impuesto