1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-422-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 8187,67 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELCOM LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS Y CAPACITACION ELC R.U.T. 77.082.290-4 Sucursal ELCOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER CD505A   $ 39.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.487 $ 39.487 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TINTA   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874

Total Neto	$ 45.361
Descuento	$ 2.268
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.188
TOTAL OC	$ 51.281