1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-478-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y BEBIDAS OPAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-28-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Razón Social JOSEFINA DE LAS MERCEDES ARENAS VASQUEZ R.U.T. 8.921.572-2 Sucursal Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 2652 Unidad bebidas coca cola, 580cc   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.120 $ 1.485.120 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1326 Unidad yogurt 1+1 soprole con cuchara plastica   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.210 $ 444.210 50202304 Jugos y néctar envasados 1326 Unidad jugo los lagos 200cc, surtidos   $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.464 $ 217.464 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 300 Unidad cereal cornflakes 500 grs.   $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.200 $ 505.200

Total Neto	$ 2.651.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.651.994

Justificación de exención de impuesto