1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-5-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Ferjo Ltda Razón Social Sociedad Comercial Ferjo Ltda R.U.T. 76.004.850-k Sucursal Sociedad Comercial Ferjo Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 4420 Unidad no definida petroleo   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006.680 $ 2.006.680 Bencina 809 Unidad no definida gasolina 97 octanos   $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.962 $ 499.962

Total Neto	$ 2.506.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.506.642

Justificación de exención de impuesto