1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-710-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 42914,73 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 127781702 Razón Social AUTOMOTRIZ Y COMERCIAL AUTOMAS LIMITADA R.U.T. 77.538.950-8 Sucursal 127781702 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida FILTRO DE AIRE,PETROLEO,ACEITE MOTOR,RETEN MAZA,FILTRO ACEITE,GRASA,MATERIALE, MANO DE OBRA   $ 225.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.867 $ 225.867

Total Neto	$ 225.867
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.915
TOTAL OC	$ 268.782