1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-738-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Covadonga Razón Social AVELINO FONDON SUAREZ R.U.T. 5.917.851-2 Sucursal Ferreteria Covadonga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 69 Unidad no definida TUBO FLUORESCENTE   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100 39111810 Interruptor de lámpara 60 Unidad no definida partidor   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 77.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.100

Justificación de exención de impuesto