1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-760-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA PANADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 28777,476 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PURATOS DE CHILE S.A Razón Social PURATOS DE CHILE S A R.U.T. 96.511.330-4 Sucursal PURATOS DE CHILE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141717 Oro Au 3 Unidad CREMY GOLD 1 X 4,5 KGS.   $ 10.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.386 $ 31.385 10161602 Poinsetias o flores de Pascua 1 Unidad SACO PREMEZCLA QUQUE PASCUA   $ 35.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.475 $ 35.475 50171552 Mezcla de condimentos 36 Unidad CREMA MIX VEGETAL 1 X 1 LT.   $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.836 $ 55.818 60124301 Arcilla cocida en horno húmedo 1 Unidad POTE HARMONY FRIO   $ 8.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.897 $ 8.897 50131611 Merengue 2 Unidad MERENGUE INSTANTANEO 10 X 500 GRS.   $ 9.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.886 $ 19.886

Total Neto	$ 151.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.777
TOTAL OC	$ 180.237