1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-765-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 2839,17 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAN FERMIN Razón Social SOC COMERCIAL MOLINA Y MARTINEZ LTDA R.U.T. 78.139.800-4 Sucursal SAN FERMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 2 Unidad no definida CEMENTO   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad no definida PASTA MURO   $ 3.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.281 $ 3.281 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESMALTE   $ 10.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.992 $ 10.992 31191501 Papeles de lija 5 Unidad no definida LIJA MADERA   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310 $ 310

Total Neto	$ 14.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.839
TOTAL OC	$ 17.782