1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-80-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MEJORAS DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-14-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Razón Social JOSEFINA DE LAS MERCEDES ARENAS VASQUEZ R.U.T. 8.921.572-2 Sucursal Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 6,29 Unidad no definida QUESO   $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.908 $ 24.908 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 6 Unidad no definida JAMON   $ 5.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.256 $ 35.256 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad no definida TRITON   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 50221101 Granos de Cereales 790 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.430 $ 92.430

Total Neto	$ 160.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.794

Justificación de exención de impuesto