1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-959-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3374-66-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-66-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA CONSTRUCTORA CRISAC Razón Social LUIS HERNAN CARRASCO CONTRERAS R.U.T. 5.389.302-3 Sucursal EMPRESA CONSTRUCTORA CRISAC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111508 Muebles modulares para funcionarios 1 Unidad se adjunta anexo con detalle   $ 424.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.989 $ 424.989

Total Neto	$ 424.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 424.989

Justificación de exención de impuesto