1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-1-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-29-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-29-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 364966,44 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 12 Unidad BASES TÉCNICAS LICITACIÓN ASCENSORES 1. EQUIPOS 02 ascensores marca ORONA, capacidad 630 kg. 2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL CONTENDRÁ : a. Accesos • Revisar pulsadores y señalizaciones de piso. • Verificar estado de cristales y cerrojos. VALOR NETO MENSUAL POR DOS ASCENSORES MARCA ORONA INSTALADOS EN LA CRIPTA LIBERTADOR BERNADO O`HIGGINS Y EDIFICIO ZENTENO Nº102 $ 160.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.876 $ 1.920.876

Total Neto	$ 1.920.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.966
TOTAL OC	$ 2.285.842