1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Impresoras año 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Presupuestarios año 2026 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102 Comuna Santiago Impuesto 1718116,42 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cd Comp SPA Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION TECNOLOGICA SPA R.U.T. 76.003.546-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cd Comp SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad “Arriendo de Impresoras año 2026” se adjunta documentación solicitada $ 9.042.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.042.718 $ 9.042.718

Total Neto	$ 9.042.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.718.116
TOTAL OC	$ 10.760.834