1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-10-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3375-5-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas insumos computacionales para control de armas Proveniente de Licitación 3375-5-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 37962 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMÍREZ LTDA R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 hp c-8727 original 5 Cartucho hp c-8727 original hp c-8727 $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500 44103105 hp -8728 original 3 Cartucho hp -8728 original hp -8728 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 44103105 epson to-46120 original 3 Cartucho epson to-46120 original epson to-46120 $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 44103105 tonner hp q2612 original 4 Cartucho tonner hp q2612 original tonner hp q2612 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 199.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.962
TOTAL OC	$ 237.762