1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-111-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2008 Nombre de la Orden de Compra fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE FEBRERO 2008 Proveniente de Licitación 3375-85-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 21097,98 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE FEBRERO 2008 $ 111.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.042 $ 111.042

Total Neto	$ 111.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.098
TOTAL OC	$ 132.140