1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-11234-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALFOMBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-19-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 819222,24 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA FREDZO LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA FREDZO LTDA R.U.T. 78.331.620-k Sucursal COMERCIALIZADORA FREDZO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total UNA ALFOMBRA DE 2,OOX 50,OO MTS CONFORME ANEXO ADJUNTO 1 Unidad Alfombras para exterior   $ 2.506.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.506.800 $ 2.506.800 ALFOMBRA DE 6,00X12,00 MTS CONFORME ANEXO ADJUNTO 1 Unidad Alfombras para exterior   $ 1.804.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804.896 $ 1.804.896

Total Neto	$ 4.311.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 819.222
TOTAL OC	$ 5.130.918