1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-118-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESPEJO DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENIMIENTO ESPEJO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007 Proveniente de Licitación 3375-7-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 36976,66 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Aseos industriales y servicios hp ltda. R.U.T. 77.111.680-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad Servicios de mantenimiento de patios y piscinas MANTENIMIENTO DE PISCINA ESPEJO DE AGUA MES DE JUNIO 2007 $ 194.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.614 $ 194.614

Total Neto	$ 194.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.977
TOTAL OC	$ 231.591