|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3375-12-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-02-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-28-LE10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3375-28-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
|
|
R.U.T. |
61.101.042-7 |
|
Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
187463,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribuidora Imjorsan Ltda. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.076.924-K |
|
Sucursal |
Distribuidora Imjorsan Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111514
| Bloques para mensajes | 50 | Unidad | block de apunte carta | |
$ 484,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.200
|
$ 24.200
|
44122011
| Carpetas para archivos | 50 | Unidad | carpetas plastificadas diferentes colores | |
$ 90,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.500
|
$ 4.500
|
44122103
| Corchetes | 50 | Unidad | caja corchetes 26/6 | |
$ 259,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.950
|
$ 12.950
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 200 | Resma | | papel oficio |
$ 2.375,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 475.000
|
$ 475.000
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 200 | Resma | | papel carta |
$ 2.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 470.000
|
$ 470.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 986.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 187.464
|
|
$ 1.174.114
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.