1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-131-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-29-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 216666,5 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imjorsan Razón Social MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA R.U.T. 6.348.193-9 Sucursal imjorsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 3 Unidad no definida SILICON BLANCA. SILICON BLANCA. $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.209 $ 7.209 31201613 Adhesivo re-usable 10 Saco SACOS DE BEKRON. SACOS DE BEKRON. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010 31211502 Pinturas de base acuosa 19 Tineta TINETAS ESMALTE AL AGUA. TINETAS ESMALTE AL AGUA. $ 33.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.314 $ 642.314 31211505 Pinturas aceitosas 20 Galón GALONES ÓLEO PROFESIONAL ARENA. GALONES ÓLEO PROFESIONAL ARENA. $ 11.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.980 $ 237.980 31211506 Pinturas de látex 10 Galón GALONES DE LÁTEX. GALONES DE LÁTEX. $ 4.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.350 $ 42.350 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Litro LITROS DE DILUYENTE. LITROS DE DILUYENTE. $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940 31211904 Brochas 12 Unidad BROCHAS. BROCHAS. $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.392 $ 22.392 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLOS LANA 18 CMS. RODILLOS LANA 18 CMS. $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.300 $ 16.300 31211909 Bandejas de pintura 8 Bandeja BANDEJAS PARA RODILLOS. BANDEJAS PARA RODILLOS. $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120 31231302 Tubería de cobre 15 Metro Lineal METROS CAÑERÍA COBRE 1/2. METROS CAÑERÍA COBRE 1/2. $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.145 $ 107.145 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLOS DE POLIÉSTER. RODILLOS DE POLIÉSTER. $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590

Total Neto	$ 1.140.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.666
TOTAL OC	$ 1.357.016