1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-133-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Mant. y reparación para el ascensor de la cripta 3375-137-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondo Presupuestario 2022,ÍTEM 22.06.001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 33899,04 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION PARA ASCENSOR MARCA ORONA CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENCION Y REPARACION PARA ASCENSOR MARCA ORONA CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 178.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.416 $ 178.416

Total Neto	$ 178.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.899
TOTAL OC	$ 212.315