1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-144-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-42-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-42-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 718324,64 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 371 Unidad no definida COLACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO: ALMUERZO. COLACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO: ALMUERZO. $ 4.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.228 $ 1.509.228 90101802 Reparto de comidas a domicilio 371 Unidad no definida COLACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO: CENA. COLACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO: CENA. $ 4.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.228 $ 1.509.228 90101802 Reparto de comidas a domicilio 370 Unidad COLACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO: DESAYUNO. COLACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO: DESAYUNO. $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.200 $ 762.200

Total Neto	$ 3.780.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.325
TOTAL OC	$ 4.498.981