1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-157-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 15088,223 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco ariella Razón Social LAVASECO ARIELLA LIMITADA R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Lavaseco ariella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 15 Unidad no definida 15 manteles 15 manteles $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.118 91111502 Servicios de lavandería 20 Unidad no definida 20 carpetas 20 carpetas $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210 91111502 Servicios de lavandería 40 Unidad no definida 10 servilletas 10 servilletas $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084

Total Neto	$ 79.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.088
TOTAL OC	$ 94.500