1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-176-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento del Sistema Contraincendio Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 76919,22 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mantelek Razón Social JURGEN FUMEL LUCKE R.U.T. 10.613.981-4 Sucursal Mantelek Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti 1 Gruesa Mantenimiento del Sistema Contraincendio Julio del 2009 Mantenimiento del Sistema Contraincendio Julio del 2009 $ 404.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.838 $ 404.838

Total Neto	$ 404.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.919
TOTAL OC	$ 481.757