|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3375-182-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-07-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
materiales de ferreteria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3375-3-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
|
|
R.U.T. |
61.101.042-7 |
|
Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
66277,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
imjorsan |
|
Razón Social |
Miguel Montecinos
|
|
R.U.T. |
6.348.193-9 |
|
Sucursal |
imjorsan |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Pinturas de base acuosa | 10 | Galón | ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO | ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO |
$ 12.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.920
|
$ 120.920
|
|
| Pintura al agua | 10 | Galón | LATEX EXTRA CUBRIDOR SIPA BLANCO | LATEX EXTRA CUBRIDOR SIPA BLANCO |
$ 8.677,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 86.770
|
$ 86.770
|
|
| Pastas | 4 | Galón | PASTA MURO | PASTA MURO |
$ 2.995,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.980
|
$ 11.980
|
|
| Pinturas aceitosas | 5 | Galón | BARNIZ VITRIFICADOR CERESITA | BARNIZ VITRIFICADOR CERESITA |
$ 19.318,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 96.590
|
$ 96.590
|
|
| Pinturas en aerosol | 8 | Unidad | PINTURA SPRAY AMARILLO | PINTURA SPRAY AMARILLO |
$ 1.770,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.160
|
$ 14.160
|
|
| Quita pinturas y eliminadores de barniz | 1 | Unidad | BIDOS DE AGUARRAS DE 10 LITROS | BIDOS DE AGUARRAS DE 10 LITROS |
$ 11.540,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.540
|
$ 11.540
|
|
| Quita pinturas y eliminadores de barniz | 5 | Litro | DILUYENTE SINTETICO | DILUYENTE SINTETICO |
$ 1.374,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.870
|
$ 6.870
|
|
|
Total Neto
|
$ 348.830
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.278
|
|
$ 415.108
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.