1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-183-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales de oficina para ser empleado con motivo de la parada Militar año 2007 Proveniente de Licitación 3375-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 13182,2 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEPULVEDA Y LOPEZ LIMITADA R.U.T. 76.423.890-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 30 Resma Papel para impresora (del computador) resma tamaño oficio $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900 14111506 Papel para impresora (del computador) 7 Resma Papel para impresora (del computador) resma tamaño carta $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480 $ 11.480

Total Neto	$ 69.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.182
TOTAL OC	$ 82.562