1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-2-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra mantenimiento edificio mes de Enero 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mantenimiento Edificio FF.AA. mes de Enero 2008 Proveniente de Licitación 3375-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 335371,28 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Aseos industriales y servicios hp ltda. R.U.T. 77.111.680-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 MANTENIMIENTO MENSUAL EDIFICIO FF AA. 1 Unidad MANTENIMIENTO MENSUAL EDIFICIO FF AA. MANTENIMIENTO MENSUAL EDIFICIO DE LAS FF.AA. MES DE ENERO 2008 $ 1.765.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765.112 $ 1.765.112

Total Neto	$ 1.765.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.371
TOTAL OC	$ 2.100.483