1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-204-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 241796,47 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Otis Chile Ltda. Razón Social ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA R.U.T. 96.797.340-8 Sucursal Ascensores Otis Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. $ 1.272.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.613 $ 1.272.613

Total Neto	$ 1.272.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.796
TOTAL OC	$ 1.514.409