1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-212-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-29-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 106885,26 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imjorsan Razón Social MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA R.U.T. 6.348.193-9 Sucursal imjorsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 15 Unidad no definida LITROS DE DILUYENTE. LITROS DE DILUYENTE. $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 31211904 Brochas 10 Unidad no definida BROCHAS. BROCHAS. $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad no definida RODILLOS LANA 18 CMS. RODILLOS LANA 18 CMS. $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400 60121252 Bandejas de pintura 8 Unidad no definida BANDEJAS PARA RODILLO. BANDEJAS PARA RODILLO. $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.040 $ 12.040 31231302 Tubería de cobre 6 Unidad no definida METROS CAÑERÍA COBRE 1/2. METROS CAÑERÍA COBRE 1/2. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 31201606 Calafateos 3 Unidad no definida SILICONA BLANCA. SILICONA BLANCA. $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580 31201613 Adhesivo re-usable 10 Unidad no definida SACOS DE BECKRON. SACOS DE BECKRON. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 31211502 Pinturas de base acuosa 6 Unidad no definida TINETAS ESMALTE AL AGUA. TINETAS ESMALTE AL AGUA. $ 40.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.374 $ 241.374 31211505 Pinturas aceitosas 6 Unidad no definida GALONES OLEO PROFESIONAL. GALONES OLEO PROFESIONAL. $ 14.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.960 $ 84.960 31211506 Pinturas de látex 10 Unidad no definida GALONES DE LATEX. GALONES DE LATEX. $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad no definida RODILLOS POLIESTER. RODILLOS POLIESTER. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500

Total Neto	$ 562.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.885
TOTAL OC	$ 669.439