1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-219-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-30-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 21074,8 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco ariella Razón Social LAVASECO ARIELLA LIMITADA R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Lavaseco ariella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 10 Unidad no definida LAVADO DE GUERRERAS. LAVADO DE GUERRERAS. $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.010 $ 42.010 91111502 Servicios de lavandería 10 Unidad no definida LAVADO DE PANTALONES LAVADO DE PANTALONES $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490 91111502 Servicios de lavandería 20 Unidad no definida LAVADO DE MANTELES LAVADO DE MANTELES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 110.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.075
TOTAL OC	$ 131.995