1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-221-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio habitual de Ascensores mes de Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 26474,98 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. $ 139.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.342 $ 139.342

Total Neto	$ 139.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.475
TOTAL OC	$ 165.817