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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3375-224-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Elementos de Ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3375-41-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
122847,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
imjorsan |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA
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R.U.T. |
6.348.193-9 |
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Sucursal |
imjorsan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 25 | Unidad | RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM "AGUILA" | |
$ 2.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.750
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$ 54.750
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31211501
| Pinturas al esmalte | 18 | Unidad | ESM AL AGUA TRICOL 1 GL BLANCO | |
$ 12.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.656
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$ 217.656
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31211501
| Pinturas al esmalte | 15 | Unidad | ESM AL AGUA TRICOL 1 GL BLANCO INVIERNO | |
$ 12.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 181.380
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$ 181.380
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31211505
| Pinturas aceitosas | 15 | Unidad | OLEO BRILL. PROF 1 GL TRICOLOR BLANCO | |
$ 11.256,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.840
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$ 168.840
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 21 | Litro | DILUYENTE SINTETICO PASSOL | |
$ 1.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.940
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$ 23.940
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Total Neto
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$ 646.566
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.848
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$ 769.414
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.