Orden de Compra. Nº3375-228-MC19 "Repuestos para vehículos para la CGGERM"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-228-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Repuestos para vehículos para la CGGERM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 76190
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor N A S C A R DIEZ DE JULIO
Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN PABLO QUEVEDO DONOSO EIRL
R.U.T. 76.070.150-5
Sucursal N A S C A R DIEZ DE JULIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101503
Automóviles2Unidad no definidaAmortiguador delantero DMAX 3.0Amortiguador delantero DMAX 3.0 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
25101503
Automóviles1Unidad no definidaBomba cebadora petroleo HD65Bomba cebadora petroleo HD65 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
25101503
Automóviles1Unidad no definidaFlotador petroleo HD65Flotador petroleo HD65 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
25101503
Automóviles1Unidad no definidaKit de sellos de agua H-1 2.5 DIESEL AÑO 2005Kit de sellos de agua H-1 2.5 DIESEL AÑO 2005 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
25101503
Automóviles1Unidad no definidaIntercooler H-1 2.5 Diesel año 2005Intercooler H-1 2.5 Diesel año 2005 $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
25101503
Automóviles2Unidad no definidaBieleta delantera H-1 diesel año 2011Bieleta delantera H-1 diesel año 2011 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 401.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.190
TOTAL OC $ 477.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.