1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-232-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas insumos computacionales Proveniente de Licitación 3375-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 19638,02 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEPULVEDA Y LOPEZ LIMITADA R.U.T. 76.423.890-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 6 Cartucho Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras HP 21 $ 9.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.978 $ 57.978 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 4 Cartucho Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras HP 22 $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.380 $ 45.380

Total Neto	$ 103.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.638
TOTAL OC	$ 122.996