1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-234-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Cristales para la CGGERM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 78223 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Principal Razón Social SANDRA EDITH ORTUZAR GONZALEZ R.U.T. 10.908.402-6 Sucursal Vidrieria Principal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171705 Cristal laminado 8 Unidad no definida Instalación sin costo de 7 cristales 6 MM monolíticos en altura diferentes medidas y 1 termo panel en cristal 4X4 separador 9.5. Instalación sin costo de 7 cristales 6 MM monolíticos en altura diferentes medidas y 1 termo panel en cristal 4X4 separador 9.5. $ 51.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.704 $ 411.700

Total Neto	$ 411.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.223
TOTAL OC	$ 489.923