1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-253-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio habitual de confeccion y despacho de ofrendas florales mes de Noviembre y Diciembre año 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-52-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 360240 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor doreny.cl Razón Social R.U.T. 11.631.250-6 Sucursal doreny.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 17 Unidad no definida CORONAS DE LAURELES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE AÑO 2019. CORONAS DE LAURELES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE AÑO 2019. $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.000 $ 1.343.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 7 Unidad no definida CORONAS DE LAURELES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE AÑO 2019. CORONAS DE LAURELES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE AÑO 2019. $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.000 $ 553.000

Total Neto	$ 1.896.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.240
TOTAL OC	$ 2.256.240