1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-254-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-19-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 1615000 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIG Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIG R.U.T. 76.124.953-3 Sucursal PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121301 Gradas o galerías 1 Unidad no definida Graderías metálicas de 200 mts. de frente con 5 graderías para 3.000 personas de características especiales. 1. Graderias. Graderias mecano autosoportadas con tablones metálicos, respaldos y barandas de seguridad. 2. El programa de recepción para el   $ 8.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500.000 $ 8.500.000

Total Neto	$ 8.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.615.000
TOTAL OC	$ 10.115.000