1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-255-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ASCENSORES AGOSTO CGGERM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-43-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 26474,98 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad servicio de mantenimiento anual de ascensores del edificio de Zenteno N° 102 y Cripta del Libertador Bernardo O´Higgins para el año 2018 VALOR NETO MENSUAL POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 02 ASCENSORES ORONA. $ 139.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.342 $ 139.342

Total Neto	$ 139.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.475
TOTAL OC	$ 165.817