1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-260-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra mantenimiento de aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mantenimiento de equipos de aire acondicionado de la CCGGERM. Proveniente de Licitación 3375-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 323151,62 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDOVAL ROJAS JORGE TITO Y OTRA R.U.T. 76.443.990-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado MANTENIMIENTO DE 19 TIPO VENTANA Y 11 TIPO SPLIT 05 EQUIPOS vENTANA Y UN EQUIPO DE 60.000 BTU $ 1.700.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.798 $ 1.700.798

Total Neto	$ 1.700.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.152
TOTAL OC	$ 2.023.950