1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-268-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 147327,33 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Quevedo Oses Razón Social JOSE NICOLAS QUEVEDO OSES R.U.T. 3.282.974-0 Sucursal Jose Quevedo Oses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Conforme a cotización adjunta a la Orden de Compra Conforme a cotización adjunta a la Orden de Compra $ 775.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.407 $ 775.407

Total Neto	$ 775.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.327
TOTAL OC	$ 922.734