1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-274-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-27-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-27-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 11950050 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA DE EVENTOS ESPECIALES PROLIGHT SERVICE Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS ESPECIALES PROLIGHT SERVICE R.U.T. 76.487.773-k Sucursal PRODUCTORA DE EVENTOS ESPECIALES PROLIGHT SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO INTEGRAL "PRODUCCIÓN GENERAL GRAN PARADA MILITAR AÑO 2017" PRODUCCION GENERAL GRAN PARADA MILITAR 2017 SEGUN BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, VER ANEXOS Y ARCHIVOS ADJUNTOS $ 62.895.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.895.000 $ 62.895.000

Total Neto	$ 62.895.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.950.050
TOTAL OC	$ 74.845.050