1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-277-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEOS PARA LA CGGERM Proveniente de Licitación 3375-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 10181,15 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEPULVEDA Y LOPEZ LIMITADA R.U.T. 76.423.890-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Caja Desinfectantes domésticos CLORO $ 2.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.785 $ 2.785 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad Limpiadores de uso general LIMPIA VIDRIO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 14111704 Papel higiénico 200 Rollo Papel higiénico CONFORT $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 53.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.181
TOTAL OC	$ 63.766