1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-280-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE ZENTENO 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2007 Proveniente de Licitación 3375-32-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 11841,94 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Servicios de mantenimiento de ascensores MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR MARCA ORANA CAPACIDAD 630 KG. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2007 $ 62.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.326 $ 62.326

Total Neto	$ 62.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.842
TOTAL OC	$ 74.168