1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-280-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra T.D. ELEMENTOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 34364,453778 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLÍS LTDA. Razón Social SOLIS LTDA R.U.T. 79.993.660-7 Sucursal SOLÍS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161526 Material de entrenamiento de fútbol 1 Unidad no definida Adquisición de elementos deportivos: 01 red de volleyball 02 balones de volleyball 01 red de tenis 02 balones de futbol 01 set de 50 conos platos Adquisición de elementos deportivos: 01 red de volleyball 02 balones de volleyball 01 red de tenis 02 balones de futbol 01 set de 50 conos platos $ 180.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.866 $ 180.866

Total Neto	$ 180.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.364
TOTAL OC	$ 215.230