1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-282-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Toners Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 15894,07 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Direccion de Entrega Zenteno 102 Subterraneo Sof Gaston Lara Amestelli 6794019 Lunes a Viernes de 8.30 a 16.00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Toner HP Q2312a Toner HP Q2312a $ 34.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.774 $ 68.774 44103103 Tóner 1 Unidad Toner HP 15a Toner HP 15a $ 14.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.879 $ 14.879

Total Neto	$ 83.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.894
TOTAL OC	$ 99.547