1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-288-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA CGGERM MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-40-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3375-288-SE18 del sistema PRESUPUESTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor reisen Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS REISEN SPA R.U.T. 76.738.865-9 Sucursal reisen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 50 Unidad no definida MANTEL REDONDO. MANTEL REDONDO. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 91111502 Servicios de lavandería 100 Unidad no definida CARPETAS. CARPETAS. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 91111502 Servicios de lavandería 300 Unidad no definida SERVILLETAS SERVILLETAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 91111502 Servicios de lavandería 50 Unidad no definida MANTELES RECTANGULAR. MANTELES RECTANGULAR. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500