1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-29-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINAS PARA LA CGGERM Proveniente de Licitación 3375-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 145684,59 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO 1 Unidad no definida Carpetas para archivos VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES DE OFICINAS SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 766.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.761 $ 766.761

Total Neto	$ 766.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.685
TOTAL OC	$ 912.446