1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-294-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavandería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 38319,3216 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco ariella Razón Social LAVASECO ARIELLA LIMITADA R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Lavaseco ariella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 35 Unidad no definida Manteles Manteles $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.935 $ 102.941 91111502 Servicios de lavandería 35 Unidad no definida carpetas carpetas $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.135 $ 44.118 91111502 Servicios de lavandería 8 Unidad no definida manteles manteles $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.616 $ 33.613 91111502 Servicios de lavandería 100 Unidad no definida servilletas servilletas $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000