1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-298-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINAS Proveniente de Licitación 3375-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 22332,6 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEPULVEDA Y LOPEZ LIMITADA R.U.T. 76.423.890-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 41 Unidad Papel para impresora (del computador) RESMA DE CARTA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.290 $ 69.290 14111506 Papel para impresora (del computador) 25 Unidad Papel para impresora (del computador) RESMA DE OFICIO $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.250 $ 48.250

Total Neto	$ 117.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.333
TOTAL OC	$ 139.873