1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-307-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVASECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE LAVASECO Proveniente de Licitación 3375-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 39083,95 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAVASECO ARIELLA LIMITADA R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131701 Cenefas 1 Unidad Cenefas CENEFAS $ 14.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.179 $ 14.179 52121604 Mantel de mesa 6 Unidad Mantel de mesa MANTELES $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.166 $ 20.166 52131501 Cortinas 90 Metro Cuadrado Cortinas VISILLOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.720 $ 90.720 52131501 Cortinas 35 Metro Cuadrado Cortinas CORTINAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280 52131501 Cortinas 45 Metro Cuadrado Cortinas VISILLOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360

Total Neto	$ 205.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.084
TOTAL OC	$ 244.789